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[其他認(rèn)證] 共享：生產(chǎn)許可證第五部過程質(zhì)量管理：企業(yè)應(yīng)做工作和建立相應(yīng)的文件和制度，使之符合實施細(xì)則要求
P:2009-06-14 08:06:33
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生產(chǎn)許可證實施細(xì)則
第五部分：過程質(zhì)量管理
5.1工藝管理:
企業(yè)根據(jù)本身生產(chǎn)管理特點制定了徹實可行的工藝管理制度和工藝考核辦法
A.制定了完整的工藝紀(jì)律管理制度***。
B.制定了工藝紀(jì)律考核辦法***。
每季進行一次工藝紀(jì)律考核，對進行工藝貫徹率的統(tǒng)計。見***《工藝紀(jì)律考核記錄》
企業(yè)制訂了工藝紀(jì)律制度；文件編號為：***；操作規(guī)程：文件編號為：***；作業(yè)指導(dǎo)書：文件編號為；***；
本企業(yè)生產(chǎn)的是電線電纜產(chǎn)品，根據(jù)電線電纜生產(chǎn)和本企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝的特點，在電線電纜擠包絕緣工序和交聯(lián)電力電纜的硫化工序為本企業(yè)的關(guān)鍵工序（特殊工序）并設(shè)為工序質(zhì)量控制點，如在實際生產(chǎn)操作過程中出現(xiàn)問題時應(yīng)按文件工序質(zhì)量控制點更改制度執(zhí)行其文件編為：***；
在質(zhì)量控制點工序上操作規(guī)程、工藝文件、各種記錄在過程控制一節(jié)中反映。
5.2質(zhì)量控制:
企業(yè)根據(jù)所生產(chǎn)的電線電纜的特點在擠包絕緣工序和交聯(lián)電線電纜的硫化工序設(shè)置了質(zhì)量控制點，并對其的生產(chǎn)人員和生產(chǎn)設(shè)備進行認(rèn)可(控制點人員和設(shè)備認(rèn)可記錄)。
在工藝流程圖上標(biāo)出了質(zhì)量控制點；
optical excitation - 光激發(fā) （0） 投訴
P:2009-06-14 08:07:37
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在工藝流程圖上標(biāo)出了質(zhì)量控制點；
1)已根據(jù)過程控制的要求，建立了擠塑工序為質(zhì)量控制點，并對每臺設(shè)備建立了日常點檢表，見***，對設(shè)備、工裝和檢測設(shè)備進行控制。同時，由生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)檢科、車間、機修人員，組織每季度進行一次生產(chǎn)設(shè)備的檢查，作為點檢卡。
對設(shè)備實施了年度維修保養(yǎng)計劃，并組織驗收后方可使用。見***《年度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃表》，***《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》。
2）質(zhì)量控制點的管理
A）根據(jù)電線電纜生產(chǎn)的工藝流程圖，設(shè)立擠絕緣工序為質(zhì)量控制點，控制點明細(xì)表見***
B）質(zhì)量控制點中影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素通過巡回檢驗員、操作工及機修、電工等管理員共同負(fù)責(zé)控制。
C）對控制點上的設(shè)備每季度由生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)檢科、車間、機電人員對設(shè)備定期進行工序能力調(diào)查，并進行分析、改進。見***《控制點設(shè)備工序能力調(diào)查分析、改進報告》
3）計量管理
A）設(shè)立技術(shù)科為兼職計量管理部門，并任命技術(shù)科***同志負(fù)責(zé)計量器具管理工作。計量量值傳遞圖，任命書，計量機構(gòu)管理網(wǎng)絡(luò)圖。
B）本廠檢測人員經(jīng)“國家電線電纜質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心”培訓(xùn)合格發(fā)證。計量人員負(fù)責(zé)計量器具按周期送檢，無計量證書。
C）建立了計量管理制度，編號為***，并按有關(guān)規(guī)定進行。
D）計量器具均制定了計量器具明細(xì)帳，周期檢定表，重要的計量器具均制定了操作規(guī)程。
E）計量室環(huán)境和衛(wèi)生條件符合有關(guān)規(guī)定。
F）計量器具購入后按設(shè)備驗收規(guī)定，驗收合格后入庫。見***
4）質(zhì)量控制點的管理
A）根據(jù)電線電纜生產(chǎn)的工藝流程圖，設(shè)立擠絕緣工序和交聯(lián)電力電纜的硫化工序為質(zhì)量控制點，控制點明細(xì)表見***。并按控制點編制了質(zhì)量工序表主要參數(shù)內(nèi)容。
B）質(zhì)量控制點中影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素通過巡回檢驗員、操作工及機修、電工等管理員共同負(fù)責(zé)控制。
C）對控制點上的設(shè)備每季度由生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)檢科、車間、機電人員對設(shè)備定期進行工序能力調(diào)查，并進行分析、改進。見***《控制點設(shè)備工序能力調(diào)查分析、改進報告》建立了質(zhì)量控制點管理制度。見***
dancer drawing machine - 動輪式拉線機 （0） 投訴
P:2009-06-14 08:08:08
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企業(yè)按程序要求進行操作，
5.3特殊過程
對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的特殊過程,應(yīng)事先進行設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定,按規(guī)定的方法和要求進行操作和實施過程參數(shù)臨控。
企業(yè)制訂了對特殊過程的設(shè)備和人員進行認(rèn)可的方法，對操作控制點設(shè)備人員和控制點工序設(shè)備進行認(rèn)可并保存其記錄。
在特殊工序上技術(shù)科尋生產(chǎn)的設(shè)備、生產(chǎn)人員進行監(jiān)控，監(jiān)控
的項目（擠絕緣工序、交聯(lián)電線電纜的硫化工序、擠絕緣的生產(chǎn)設(shè)備、硫化設(shè)備、對擠絕緣工序的操作人員）。操作人員對其生產(chǎn)過程的參數(shù)進行控制。并于以記錄和保存。
5.4相關(guān)文件
設(shè)備管理制度***
技術(shù)文件管理制度***
崗位責(zé)任制***
過程控制、檢驗、確認(rèn)程序***
工藝紀(jì)律管理制度***
工藝紀(jì)律考核辦法***
工藝管理制度
,按操作規(guī)程、***
作業(yè)指導(dǎo)書***
工序質(zhì)量控制點管理制度：***
電線電纜生產(chǎn)的工藝流程圖
計量管理制度，編號為***
fish-wire - 電纜牽引線 （0） 投訴
P:2009-06-14 08:08:46
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5.5相關(guān)記錄
5.5.2設(shè)備完好率檢查統(tǒng)計表
5.5.3控制點明細(xì)表
5.5.4控制點設(shè)備日常點檢表
5.5.5生產(chǎn)設(shè)備質(zhì)量控制點周期點檢卡
5.5.6年度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃表
5.5.7設(shè)備維修保養(yǎng)記錄
5.5.8計量量值傳遞圖
5.5.9任命書
5.5.10計量機構(gòu)管理網(wǎng)絡(luò)圖
5.5.11計量工具領(lǐng)用表
5.5.13工藝紀(jì)律考核辦法
5.5.14工藝紀(jì)律考核記錄洋蔥鱔背
5.5.16控制點設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)和控制內(nèi)容
5.5.17控制點設(shè)備工序能力調(diào)查分析、改進報告
5.5.18工位器具臺帳
5.5.19模具臺帳
5.5.20設(shè)備臺帳
5.5.21計量臺帳
5.5.22周期檢定表
10-draft wiredrawing machine - 10模拉線機 （0） 投訴
P:2009-06-14 08:09:18
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工序質(zhì)量控制點管理制度
本工序質(zhì)量控制制管理制度規(guī)定了工序質(zhì)量控制點（以下簡稱控制點）管理實施的職責(zé)，設(shè)置步驟等有關(guān)要求。
一、職責(zé)：
1.技術(shù)科是控制點設(shè)置及管理的歸口負(fù)責(zé)部門。
2.檢驗科、機修車間等部門是控制配合部門。
3.生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)控制點的日常管理工作。
二、建立控制點原則：
1. 全部質(zhì)量特性重要性分為A級質(zhì)量特性以及產(chǎn)品的關(guān)鍵工序。
2.工藝上有特殊工要求，對下道工序有重大影響的工序。
3.用戶意見（包括下工序）比較多的薄弱環(huán)節(jié)。
三、控制點的設(shè)置與撤銷：
1.控制點的設(shè)置要求符合建立控制點的三點原則為準(zhǔn)。
2. 控制點的撤銷原則以產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定、按工藝文件操作能穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)驗證后符合工藝要求的生產(chǎn)工序，可以撤銷控制點。
四、控制點的管理：
1. 控制點每年初由技術(shù)科會同有關(guān)部門組織進行整頓，調(diào)整控制點內(nèi)容，并上報技術(shù)廠長批準(zhǔn)。
2. 車間質(zhì)量檢驗員經(jīng)常對控制點的操作人員進行工藝紀(jì)律，產(chǎn)品質(zhì)量控制內(nèi)容的教育，發(fā)現(xiàn)問題及時反映協(xié)調(diào)解決。
3. 控制點有專人負(fù)責(zé)管理控制點日常工作，匯總控制點的原始記錄及有關(guān)資料，出現(xiàn)問題找出原因，及時采取改進措施。
4. 控制點出現(xiàn)異常情況應(yīng)及時與技術(shù)科聯(lián)系，從人、機、料、法、環(huán)五個因素中進行分析及時處理解決。
5.檢驗部門應(yīng)對控制點工藝記錄表進行復(fù)查。
6.機修車間對控制點設(shè)備作重點管理，保證完好率達到100%，并不定期對控制點設(shè)備進行檢查。
五、控制點文件：
(一)工序質(zhì)量分析及其內(nèi)容：
1.主要內(nèi)容：
（1）控制目標(biāo)：即質(zhì)量特性值及允許界限。
（2）確定主要質(zhì)量問題中的主要因素。
（1） 主要質(zhì)量因素控制范圍：包括控制項目及其允許界限，檢查項目方法，檢查頻次，責(zé)任者，標(biāo)準(zhǔn)名稱等內(nèi)容。
2. 工序質(zhì)量分析表由技術(shù)科編制、檢驗科會簽，由廠長審批。
(二) 作業(yè)指導(dǎo)書：
1. 作業(yè)指導(dǎo)書是正確指導(dǎo)現(xiàn)場工人操作，控制和檢查的規(guī)程。
2. 作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容：
（1）操作要領(lǐng)和要求：
（2）控制要求：檢驗項目，檢驗頻次，模具要求，控制手段等。
3. 作業(yè)指導(dǎo)書的編制程序，格式要求按本廠技術(shù)文件規(guī)定執(zhí)行。
（三）控制點的日點檢記錄表：
1. 日點檢記錄表由技術(shù)科負(fù)責(zé)編制。
2. 日點檢記錄表的內(nèi)容按設(shè)備類別分別確定。
（四）控制表：
控制表主要用于監(jiān)控工序是否處于受控狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)異常，以便采取糾正措施。
（五）定期進行質(zhì)量活動；
1. 控制點班組長負(fù)責(zé)人應(yīng)定期（每年不少于一次）組織控制點全體人員進行質(zhì)量分析活動，并討論研究分析控制點上所有發(fā)生的異常情況，提出改進意見供技術(shù)科參考。
2. 對所提出的改進措施，要有人負(fù)責(zé)檢查督促，以便達到改進措施的實現(xiàn)。
intermediate drawing - 中拉 （0） 投訴
P:2009-06-14 08:09:43
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工藝紀(jì)律管理制度
1. 為進一步加強工藝管理,不斷提高工藝水平，以建立正常的生產(chǎn) 序，確保產(chǎn)品質(zhì)量，保證安全文明生產(chǎn)，降低消耗，提高效益，制定本工藝紀(jì)律及管理制度。
2. 領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的工藝紀(jì)律。
2.1本廠由總工程師或技術(shù)廠長主管的技術(shù)科負(fù)責(zé)全廠的工藝工作，領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門應(yīng)模范地遵守工藝紀(jì)律,并監(jiān)督工藝紀(jì)律的貫徹執(zhí)行。
2.2技術(shù)部門編制工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰。
A. 正確：工藝文件的準(zhǔn)確率應(yīng)達到100%，能保證正確指導(dǎo)生產(chǎn)，各工藝參數(shù)應(yīng)得到有效控制，保證生產(chǎn)穩(wěn)定進行，工藝流程安排合理，工藝規(guī)程切實可行，能指導(dǎo)操作，保證產(chǎn)品加工質(zhì)量。
B. 完整：工藝文件的完整性應(yīng)符合有關(guān)要求。根據(jù)本廠生產(chǎn)電線電纜的實際情況，必須具備下列各種工藝文件：產(chǎn)品制造工藝規(guī)程、檢驗規(guī)范、操作規(guī)程、設(shè)備規(guī)范、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表、材料消耗定額、工序卡片、質(zhì)量流轉(zhuǎn)卡、控制點上作業(yè)指導(dǎo)書及工序質(zhì)量分析表；所有產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)尺寸、工藝參數(shù)必須齊全正確。
C. 統(tǒng)一：各種工藝文件之間和工藝文件與其他技術(shù)文件之間應(yīng)協(xié)調(diào)統(tǒng)一，不得相互矛盾；各部門使用的工藝文件應(yīng)有部門標(biāo)志，必須相一致；半成品，成品的實際尺寸必須在工藝規(guī)定的范圍內(nèi)。
D. 清晰：工藝文件編寫格式應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化，編寫、審核、批準(zhǔn)手續(xù)完整，文字要規(guī)范化，便于使用。
E. 任何未經(jīng)簽字的文件都不得交付執(zhí)行，執(zhí)行中的任何更改都有要有書面批準(zhǔn)文件，并存檔備查。
2.3生產(chǎn)部門在安排生產(chǎn)時，必須以工藝文件為依據(jù)，按照工藝流程安排，盡量做到均衡生產(chǎn)，以保證正常的生產(chǎn)秩序，保證產(chǎn)品質(zhì)量。
凡非標(biāo)產(chǎn)品，必須先請技術(shù)部門寫出工藝要求或臨時工藝文件才可以下達生產(chǎn)。
2.4供應(yīng)部門與檢查部門，必須嚴(yán)格把好原材料質(zhì)量關(guān)，按采購文件規(guī)定的各種原材料技術(shù)性能要求采購合格的原材料。原材料進廠必須按檢驗規(guī)范進行檢查、測試、驗收，保證不合格的原材料不進倉，不投入生產(chǎn)，嚴(yán)格控制工序質(zhì)量，確保不合格半制品不流入下道工序，每一根電纜都有必須進行出廠試驗，不合格的產(chǎn)品決不允許出廠。
2.5設(shè)備管理部門，應(yīng)保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)、安全、可靠，嚴(yán)格執(zhí)行計劃維修保養(yǎng)制度，堅持執(zhí)行日常保養(yǎng)與檢查，評比考核制度，做好控制點上設(shè)備、工裝、檢測器具的日點檢與周期點檢工作。
2.6計量管理人員，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行計量管理制度，要做到先計量后使用，堅持定期檢定，及時了解量具使用狀況保證計量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
2.7質(zhì)量管理部門應(yīng)執(zhí)行教育培訓(xùn)制度，工人初次上崗必須進行專業(yè)培訓(xùn)，按照廠部教育培訓(xùn)計劃做好職工等級技術(shù)教育與考核工作。
3. 生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律
3.1車間必須按規(guī)定的工種、定人、定機，操作各自熟悉的設(shè)備，工人不得隨意動用其他設(shè)備。
3.2操作必須按照生產(chǎn)派工單所要求生產(chǎn)產(chǎn)品的型號、規(guī)格、準(zhǔn)備好工藝技術(shù)文件，按照工藝卡規(guī)定的工藝參數(shù)選擇模具及調(diào)整設(shè)備，保證半成品或成品的尺寸在工藝規(guī)定的范圍內(nèi)。
3.3原材料或半成品必須做到先檢驗后上車，不合格者不得進行再加工。
3.4堅持首檢和中間檢驗，做好原始記錄。
3.5班組使用的工藝文件、資料應(yīng)妥善保管好。
3.6生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)整齊、清潔，工裝、模具按規(guī)定地位放置，做到文明生產(chǎn)，安全生產(chǎn)。
4. 工藝紀(jì)律執(zhí)行情況納入經(jīng)濟責(zé)任制考核，按工藝紀(jì)律考核制度執(zhí)行。
pitch - (電纜的)平均直徑,層心直徑；節(jié)距,螺紋節(jié)距,螺距(擠出機螺桿的) （0） 投訴
P:2009-06-14 08:10:37
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工藝紀(jì)律考核辦法
1. 全廠性工藝紀(jì)律考核：
1.1全廠性工藝紀(jì)律考核，由廠長組織技術(shù)、質(zhì)檢、生產(chǎn)等職能部門進行檢查評定，每年年終總結(jié)前進行一次。
1.2檢查內(nèi)容：
A. 必要的工藝技術(shù)文件是否齊全，并妥善保管。
B. 技術(shù)文件的正確率與統(tǒng)一率，其中正確率必須是100%。
C. 各職能部門的工藝貫徹率。
D. 設(shè)備工藝裝備的完好率。
E. 計量器具的使用保管與執(zhí)行周期檢定的情況。
F. 文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、均衡生產(chǎn)與現(xiàn)場管理情況。
1.3評定辦法：
根據(jù)檢查情況對照工藝紀(jì)律評定各部門的執(zhí)行情況，評良好、一般、較差，評為良好與較差者在年終給予獎勵和扣罰，一般者不扣不罰。
2. 現(xiàn)場工藝紀(jì)律考核：
2.1現(xiàn)場工藝紀(jì)律考核，由技術(shù)、質(zhì)檢部門江同車間一起對班組工藝貫徹率進行考核。
2.2考核辦法：采取不定期抽查方法，其計算公式如下：
抽查總次數(shù)-抽查中未執(zhí)行次數(shù)
工藝貫徹率= ————————————————
抽查總次數(shù)
每年度評定一次，每年抽查不少于一次，抽查中該工序只要一項工藝紀(jì)律未執(zhí)行，本次即按未執(zhí)行計算。
2.3獎罰：根據(jù)質(zhì)量獎懲文件規(guī)定執(zhí)行。
HS. - high speed高速 （0） 投訴
P:2009-06-14 08:11:12
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工序質(zhì)量控制點更改（管理）制度
本工序質(zhì)量控制制管理制度規(guī)定了工序質(zhì)量控制點（以下簡稱控制點）管理實施的職責(zé)，設(shè)置步驟等有關(guān)要求。
一、職責(zé)：
1.技術(shù)科是控制點設(shè)置及管理的歸口負(fù)責(zé)部門。
2.檢驗科、機修車間等部門是控制配合部門。
3.生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)控制點的日常管理工作。
二、建立控制點原則：
1. 全部質(zhì)量特性重要性分為A級質(zhì)量特性以及產(chǎn)品的關(guān)鍵工序。
2.工藝上有特殊工要求，對下道工序有重大影響的工序。
3.用戶意見（包括下工序）比較多的薄弱環(huán)節(jié)。
三、控制點的設(shè)置與撤銷：
1.控制點的設(shè)置要求符合建立控制點的三點原則為準(zhǔn)。
2. 控制點的撤銷原則以產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定，按工藝文件操作能穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)工序，可以撤銷控制點。
四、控制點的管理：
1. 控制點每年初由技術(shù)科會同有關(guān)部門組織進行整頓，調(diào)整控制點內(nèi)容，并上報技術(shù)廠長批準(zhǔn)。
2. 車間質(zhì)量檢驗員經(jīng)常對控制點的操作人員進行工藝紀(jì)律，產(chǎn)品質(zhì)量控制內(nèi)容的教育，發(fā)現(xiàn)問題及時反映協(xié)調(diào)解決。
3. 控制點有專人負(fù)責(zé)管理控制點日常工作，匯總控制點的原始記錄及有關(guān)資料，出現(xiàn)問題找出原因，及時采取改進措施。
4. 控制點出現(xiàn)異常情況應(yīng)及時與技術(shù)科聯(lián)系，從人、機、料、法、環(huán)五個因素中進行分析及時處理解決。
5.檢驗部門應(yīng)對控制點工藝記錄表進行復(fù)查蓋章。
6.機修車間對控制點設(shè)備作重點管理，保證完好率達到100%，并定期對控制點設(shè)備進行檢查。
五、控制點文件：
(一)工序質(zhì)量分析表及其內(nèi)容：
1.主要內(nèi)容：
（1）控制目標(biāo)：即質(zhì)量特性值及允許界限。
（2）確定主要質(zhì)量問題中的主要因素。
（1） 主要質(zhì)量因素控制范圍：包括控制項目及其允許界限，檢查項目方法，檢查頻次，責(zé)任者，標(biāo)準(zhǔn)名稱等內(nèi)容。
2. 工序質(zhì)量分析表由技術(shù)科編制、檢驗科會簽，由廠長審批。
(二) 作業(yè)指導(dǎo)書：
1. 作業(yè)指導(dǎo)書是正確指導(dǎo)現(xiàn)場工人操作，控制和檢查的規(guī)程。
2. 作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容：
（1）操作要領(lǐng)和要求：
（2）控制要求：檢驗項目，檢驗頻次，模具要求，控制手段等。
3. 作業(yè)指導(dǎo)書的編制程序，格式要求按本廠技術(shù)文件規(guī)定執(zhí)行。
（三）控制點的日點檢記錄表：
1. 日點檢記錄表由技術(shù)科負(fù)責(zé)編制。
2. 日點檢記錄表的內(nèi)容按設(shè)備類別分別確定。
（四）控制表：
控制表主要用于監(jiān)控工序是否處于受控狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)異常，以便采取糾正措施。
（五）定期進行質(zhì)量活動；
1. 控制點班組長負(fù)責(zé)人應(yīng)定期（每月不少于一次）組織控制點全體人員進行質(zhì)量分析活動，并討論研究分析控制點上所有發(fā)生的異常情況，提出改進意見供技術(shù)科參考。
2. 對所提出的改進措施，要有人負(fù)責(zé)檢查督促，以便達到改進措施的實現(xiàn)。
CV-line - 連續(xù)硫化生產(chǎn)線 （0） 投訴
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