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是哪一方面的, 來(lái)料?生產(chǎn)制程?成品?客訴?退貨?還是綜合的?
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成品入、出庫(kù)檢驗(yàn)作業(yè)辦法
1.目的
為防止不合格品流入成品庫(kù)或客戶手中,確保入､出庫(kù)之成品能滿足客戶要求;減少客戶抱怨或退貨,使作業(yè)條理化､規(guī)范化管理､特制定本作業(yè)辦法.
2.適用范圍
本廠入、出庫(kù)檢驗(yàn)作業(yè)均適用之.
3.參考文獻(xiàn)
參考本廠之「測(cè)量與監(jiān)視控制程序」.
4.權(quán)責(zé)
4.1品保課:負(fù)責(zé)成品入､出庫(kù)前之檢驗(yàn)判定及標(biāo)示.
4.2生管課:負(fù)責(zé)合格品入庫(kù)､出庫(kù)作業(yè),倉(cāng)儲(chǔ)之不合格品處理.
4.3責(zé)任單位:負(fù)責(zé)成品線材入庫(kù)前之?dāng)[放、標(biāo)示,并放置于成品「待驗(yàn)區(qū)」內(nèi)及不格品的處理.
5.分類與定義
略.
6.作業(yè)程序
6.1成品入庫(kù)檢驗(yàn)
6.2成品出庫(kù)檢驗(yàn)
7.附記事項(xiàng)
7.1所有成品不得先入庫(kù)或裝車后再檢驗(yàn).
7.2對(duì)于入庫(kù)"待驗(yàn)區(qū)"內(nèi)經(jīng)判定為不合格品者,責(zé)任單位應(yīng)于當(dāng)天把不合格品拉出"待驗(yàn)區(qū)",進(jìn)行處理.若三天內(nèi)仍放置于"待驗(yàn)區(qū)"內(nèi),一律按內(nèi)部抱怨處理.
7.3出錯(cuò)貨或未經(jīng)檢驗(yàn)之產(chǎn)品而裝車出貨者,一律按照內(nèi)部抱怨處理.
7.4對(duì)于客戶要求提供出貨檢驗(yàn)報(bào)告之產(chǎn)品,必須附有檢驗(yàn)報(bào)告方可出貨.
7.5確因交期急需,臨時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)提貨時(shí),必須在提貨前1小時(shí)通知品保課檢驗(yàn),合格后方可出貨.
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進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范
1 目的
對(duì)來(lái)自于外部供方處的物料進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，以確保投入使用的物料滿足預(yù)期的要求
2 范圍
適用于本公司所有組成最終產(chǎn)品的物料，包括采購(gòu)的生產(chǎn)用原料，輔材，包裝物等。
3 定義
4 權(quán)責(zé)
4.1 品保課IQC負(fù)責(zé)對(duì)所有進(jìn)料物資進(jìn)行驗(yàn)收。
4.2 品保課儀器管理人員負(fù)責(zé)對(duì)所有物料驗(yàn)收所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置的確認(rèn)和維護(hù)。
5 作業(yè)程序 物料進(jìn)入 暫 放 發(fā)布送檢信息 檢驗(yàn)并記錄 以合格標(biāo)識(shí) 辦理入庫(kù) 出異常聯(lián)絡(luò)單 相關(guān)部門確認(rèn)文化 通知供應(yīng)商 IQC跟蹤 關(guān)閉 拒收 隔離 退回供方 特采標(biāo)識(shí) 挑選或修整 檢查 辦理入庫(kù) OK NG YES NO OK NG OK NG<DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV>
1.1 作業(yè)流程
1.1.1 倉(cāng)庫(kù)管理人員在接收到外來(lái)的物料時(shí)，對(duì)物料種類、供應(yīng)商、訂單號(hào)碼、數(shù)量等信息進(jìn)行確認(rèn)；
1.1.2 上述信息經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理人員將物料存放在待檢區(qū)域，倉(cāng)庫(kù)管理人員將“進(jìn)料驗(yàn)收單”交IQC確認(rèn)；
1.1.3 IQC對(duì)物料名稱、牌號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、供應(yīng)商、包裝、標(biāo)識(shí)等與相應(yīng)的《采購(gòu)單》《采購(gòu)規(guī)范》進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后進(jìn)行抽樣或全數(shù)檢查，并依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》；
1.1.4 對(duì)于經(jīng)檢查確定合格的物料，IQC以綠色“合格”產(chǎn)品標(biāo)示單予以標(biāo)識(shí)，并在《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》及《進(jìn)料驗(yàn)收單》結(jié)論欄注明“允收”或“合格”結(jié)論；
倉(cāng)庫(kù)管理人員憑印有檢驗(yàn)員編號(hào)章的“產(chǎn)品標(biāo)示單”及注有“合格”或“允
1.1.1 收”結(jié)論的《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》辦理物料入庫(kù)；
1.1.2 對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)確定不合格的物料，IQC立即以紅色的“不合格標(biāo)簽”予以標(biāo)識(shí)；
1.1.3 倉(cāng)庫(kù)管理人員要協(xié)助IQC對(duì)不合格物料進(jìn)行隔離，并同時(shí)將該批原料登記于《不合格品處理跟蹤表》上（生產(chǎn)退料亦同）；
1.1.4 IQC在對(duì)物料進(jìn)行有效隔離后，立即發(fā)布《進(jìn)料品質(zhì)異常單》，經(jīng)部門主管人員或工程師批準(zhǔn)后發(fā)放到生管，采購(gòu)等部門會(huì)簽；
1.1.5 《進(jìn)料品質(zhì)異常單》由品保課主管或工程師會(huì)同采購(gòu)、工程、生管或使用部門協(xié)調(diào)一致，并簽署處置結(jié)論；
1.1.6 評(píng)審結(jié)果確定物料能夠使用并經(jīng)（副）總經(jīng)理核準(zhǔn)，IQC以“特采標(biāo)簽”對(duì)物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并予以隔離，因環(huán)境關(guān)物質(zhì)含量或相關(guān)ICP報(bào)告有異常之原料不予特采，IQC須要求倉(cāng)管員立即隔離；IQC將處理結(jié)果記錄于《不合格品處理跟蹤表》上；
1.1.7 生管指定制造部門作業(yè)人員對(duì)特采物料進(jìn)行挑選或修整或克服使用；必要時(shí)，經(jīng)挑選或修整后的物料由IQC（或生產(chǎn)線IPQC）重新進(jìn)行驗(yàn)收；
為1.0。
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1.1.1 對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)確定不合格的物料，IQC立即以紅色的“不合格標(biāo)簽”予以標(biāo)識(shí)；
1.1.2 倉(cāng)庫(kù)管理人員要協(xié)助IQC對(duì)不合格物料進(jìn)行隔離，并同時(shí)將該批原料登記于《不合格品處理跟蹤表》上（生產(chǎn)退料亦同）；
1.1.3 IQC在對(duì)物料進(jìn)行有效隔離后，立即發(fā)布《進(jìn)料品質(zhì)異常單》，經(jīng)部門主管人員或工程師批準(zhǔn)后發(fā)放到生管，采購(gòu)等部門會(huì)簽；
1.1.4 《進(jìn)料品質(zhì)異常單》由品保課主管或工程師會(huì)同采購(gòu)、工程、生管或使用部門協(xié)調(diào)一致，并簽署處置結(jié)論；
1.1.5 評(píng)審結(jié)果確定物料能夠使用并經(jīng)（副）總經(jīng)理核準(zhǔn)，IQC以“特采標(biāo)簽”對(duì)物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并予以隔離，因環(huán)境關(guān)物質(zhì)含量或相關(guān)ICP報(bào)告有異常之原料不予特采，IQC須要求倉(cāng)管員立即隔離；IQC將處理結(jié)果記錄于《不合格品處理跟蹤表》上；
1.1.6 生管指定制造部門作業(yè)人員對(duì)特采物料進(jìn)行挑選或修整或克服使用；必要時(shí)，經(jīng)挑選或修整后的物料由IQC（或生產(chǎn)線IPQC）重新進(jìn)行驗(yàn)收；
1.1.7 倉(cāng)庫(kù)憑“特采標(biāo)簽”及簽有“特采”結(jié)論的《進(jìn)料驗(yàn)收單》辦理物料入庫(kù)；
1.1.8 經(jīng)確認(rèn)不能使用的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員予以拒收； IQC對(duì)拒收的物料用“不合格標(biāo)簽”有效標(biāo)識(shí)及隔離，IQC將處理結(jié)果記錄于《不合格品處理跟蹤表》上，采購(gòu)課憑拒收結(jié)論通知供應(yīng)商退回物料；
1.1.9 采購(gòu)單要及時(shí)將協(xié)調(diào)一致后的結(jié)論以《進(jìn)料品質(zhì)異常單》的方式傳遞到供應(yīng)商處，供應(yīng)商必須在被要求或指定的日期內(nèi)針對(duì)不合格現(xiàn)象分析原因關(guān)制定相應(yīng)的改善對(duì)策；
1.1.10 SQE對(duì)供應(yīng)商提出的改善對(duì)策的實(shí)施情況及實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤，并將跟蹤的結(jié)果在《進(jìn)料品質(zhì)異常單》改善追蹤欄內(nèi)報(bào)告給主管人員及采購(gòu)課；
1.1.11 只有當(dāng)跟蹤結(jié)果證實(shí)供應(yīng)商所采取的措施已經(jīng)得到有效的實(shí)施，并且通過(guò)驗(yàn)證證實(shí)供方實(shí)施這些措施的結(jié)果有效，才能關(guān)閉該項(xiàng)目，否則SQE要以《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》方式通報(bào)給采購(gòu)課，采購(gòu)課將結(jié)果通報(bào)供應(yīng)商，供應(yīng)商必須按SQE提出的要求重新采取相應(yīng)的改善措施，SQE繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證，直到項(xiàng)目得到關(guān)閉。
1.2 抽樣方案
1.2.1 進(jìn)料檢查按《檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃》TT-QWI-Q-001進(jìn)行抽樣，采用一般Ⅱ級(jí)（其它指導(dǎo)文件中針對(duì)某一具體物料另有的規(guī)定除外）；
1.2.2 AQL值（合格質(zhì)量水平）按相關(guān)檢驗(yàn)要求的規(guī)定執(zhí)行，若相關(guān)檢驗(yàn)要求沒有規(guī)定或沒有相關(guān)檢驗(yàn)要求時(shí)，所有致命（嚴(yán)重）缺陷（CRI）的AQL值為0收1退，主要缺陷（MAJ）的AQL值為0.25，一般缺陷（MIN）的AQL值為1.0。
1.2.3 電氣性能和機(jī)械性能項(xiàng)目測(cè)試每批限抽3～5PCS樣本，尺寸檢查項(xiàng)目每批抽取3-10PCS樣本或按相關(guān)檢驗(yàn)要求執(zhí)行，但當(dāng)產(chǎn)品批量大于300,000PCS或產(chǎn)品相關(guān)檢驗(yàn)要求未規(guī)定樣本大小的，每批抽6～10PCS樣本；其它項(xiàng)目若無(wú)其它文件規(guī)定的，按每批3～10PCS或由檢驗(yàn)員確定。
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1.1.1 同類物料采用正常一次抽樣方案，連續(xù)5批抽樣（不包括送樣及小批量試樣批）達(dá)到允收標(biāo)準(zhǔn)后，可采用放寬檢查一次抽樣方案，當(dāng)連續(xù)20批以上達(dá)到允收標(biāo)準(zhǔn)后可采用特寬檢查一次抽樣方案。
1.1.2 同類物料在任何情況下出現(xiàn)1批量產(chǎn)品CRI（嚴(yán)重缺陷）或2批物料MAJ（主要缺陷）或3批MIN（次要缺陷）時(shí)，均采用加嚴(yán)一次抽樣方案檢查，若仍不符合，下批起采用加嚴(yán)檢查二次抽樣方案。
1.1.3 同類物料在任何情況下連續(xù)2次采用加嚴(yán)二次抽樣方案檢查的物料批合格可轉(zhuǎn)入加嚴(yán)檢查一次抽樣方案進(jìn)行檢查，連續(xù)2次采用加嚴(yán)一次抽樣方案檢查的物料批合格可轉(zhuǎn)入正常檢查一次抽樣方案檢查，但若IQC或其他部門提出其它要求時(shí)，經(jīng)品保課主管批準(zhǔn)后按提出的要求檢查。
1.1.4 數(shù)量小于50PCS/m/Kg的，且屬于送樣試用的物料，IQC進(jìn)行全數(shù)檢查。
1.1.5 硬件產(chǎn)品（指有形產(chǎn)品，其量值具有計(jì)數(shù)的特性），以供方提交的一批次（同期交付，同一規(guī)格型號(hào)，同一供方提供）為一交驗(yàn)批，流程性材料（指有形產(chǎn)品，其量值具有連續(xù)的特性）經(jīng)供方提供的一獨(dú)立包裝為一檢驗(yàn)批。
1.2 取樣：進(jìn)料物料由IQC檢驗(yàn)人員采用隨機(jī)取樣的方式進(jìn)行取樣，取樣后，檢驗(yàn)人員要對(duì)樣品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
1.3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)
1.3.1 檢驗(yàn)人員抽取樣本后，先進(jìn)行外觀和尺寸等無(wú)須破壞性試驗(yàn)或試驗(yàn)周期較短的試驗(yàn)項(xiàng)目，待這些項(xiàng)目全部完成后，再進(jìn)行破壞性及周期較長(zhǎng)的檢驗(yàn)項(xiàng)目。
1.3.2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)工藝
1.3.2.1 外觀檢查環(huán)境要求：采用常態(tài)照明（40W日光燈使光線充足），待測(cè)量物品測(cè)量面與檢驗(yàn)人員肉眼距離25～
1.3.2.2 監(jiān)視和測(cè)量裝置要求：卡尺精度等級(jí)不低于
1.3.2.3 當(dāng)現(xiàn)有條件不足以對(duì)規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不能確定是否能夠接收時(shí)，由IQC通知材料使用單位或生管安排對(duì)物料全部或部分項(xiàng)目進(jìn)行工藝驗(yàn)證，工藝驗(yàn)證時(shí)取樣按生產(chǎn)單位使用需求通知IQC取樣，取樣后進(jìn)行標(biāo)識(shí)并在24h內(nèi)交生產(chǎn)單位試用，經(jīng)工藝驗(yàn)證后的工件由工藝驗(yàn)證部門IPQC確定結(jié)果，IPQC將結(jié)果以《聯(lián)絡(luò)單》形式反饋于IQC。
1.3.2.4 相關(guān)ICP報(bào)告關(guān)聯(lián)物質(zhì)含量參照《環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)》TT-EWI-Q-057
1.4 檢驗(yàn)要求
1.4.1 塑料（PVC、PE、PP等）原料
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制程檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范
1 目的：規(guī)范制程過(guò)程檢驗(yàn)方法，以保證產(chǎn)品質(zhì)量及提升員工品質(zhì)意識(shí)
2 范圍：公司制造車間適用
3 定義：
4 權(quán)責(zé)：
4.1 品保人員：負(fù)責(zé)產(chǎn)品首件檢驗(yàn)、制程中檢檢、產(chǎn)成品檢驗(yàn)，追蹤異常改善措施；
4.2 生產(chǎn)人員：負(fù)責(zé)各個(gè)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)自檢，及時(shí)知會(huì)IPQC首檢，分析并實(shí)施異常改善措施；
5 作業(yè)流程：
5.1 設(shè)備點(diǎn)檢：IPQC在工作前須對(duì)火花機(jī)作一次點(diǎn)檢測(cè)試；點(diǎn)檢時(shí)用專用火花機(jī)點(diǎn)檢線，火花機(jī)調(diào)至3KV測(cè)試狀態(tài)，OK后方可生產(chǎn)，結(jié)果記錄于《火花機(jī)點(diǎn)檢表上》(其他設(shè)備亦同)；同時(shí)要在較為適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)對(duì)操作員及IPQC量表等測(cè)試工具校驗(yàn)有效期、準(zhǔn)確性做一次確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)有測(cè)試工（量）具有異常，應(yīng)立即要求其停止使用，并交儀校人員維修；
5.2 首檢：
5.2.1 首檢須首先確認(rèn)產(chǎn)品指令的有效性，內(nèi)容包括《生產(chǎn)工單》、《SOP》、《生產(chǎn)排程表》等要件，各指令文件須一致方可執(zhí)行生產(chǎn)其指令
5.2.2 原材料的確認(rèn)，IPQC須依據(jù)《生產(chǎn)工單》、《SOP》等文件資料至上線原料暫放區(qū)確認(rèn)原材料的規(guī)格型號(hào)等內(nèi)容，無(wú)誤后方可正式投入生產(chǎn)；
5.2.3 產(chǎn)品在制程中車間物料員又領(lǐng)入新的原料亦須按本規(guī)定
5.2.4 IPQC在操作員調(diào)試完成后須對(duì)（半）產(chǎn)成品依《SOP》、《工單》、實(shí)樣等要求作首檢，無(wú)誤后方可量產(chǎn)，檢驗(yàn)結(jié)果須記錄于《自主管制日?qǐng)?bào)表》背面《首件檢查》欄內(nèi)，并剪一段實(shí)樣附于報(bào)表上，同時(shí)留一段貼上生產(chǎn)日期留于樣品袋內(nèi)以備追溯；檢驗(yàn)結(jié)果須及時(shí)通知車間班長(zhǎng)及QC班長(zhǎng)簽名確認(rèn)；
5.2.5 首件無(wú)異常后方可放行量產(chǎn)；
5.3 制程中巡回檢驗(yàn)
5.3.1 量產(chǎn)時(shí)最初兩卷線材、制程中出異常停機(jī)后兩卷線材（電線車間）及車間清尾控料后兩卷須隔離放置于待處理品膠框內(nèi)，待IPQC全檢確認(rèn)其品質(zhì)狀態(tài)后方可置于良品區(qū)；
5.3.2 產(chǎn)品在制程中IPQC須定時(shí)對(duì)各機(jī)臺(tái)生產(chǎn)之產(chǎn)品進(jìn)行巡檢，操作員、包裝員亦須進(jìn)行自檢；
5.3.3 車間班長(zhǎng)、QC班長(zhǎng)須定時(shí)對(duì)IPQC，操作員的檢驗(yàn)項(xiàng)目、過(guò)程進(jìn)行稽查；
5.4 完工成品檢驗(yàn)
5.4.1 對(duì)于完工之成品IPQC須按抽樣計(jì)劃抽檢（如有特別要求之產(chǎn)品須全檢），合格后方可蓋“QC PASS”章放行入庫(kù)；
5.5 異常處理
制程中不合格產(chǎn)品IPQC須以“不合格標(biāo)簽”標(biāo)識(shí)，并要求操作員隔離；同時(shí)
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1.1.1 IPQC須開立《品質(zhì)異常單》經(jīng)QC班長(zhǎng)審核交由生產(chǎn)部門分析不良原因及改善措施；對(duì)改善措施QC班長(zhǎng)須現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)并上報(bào)，確認(rèn)改善措施有效后方可在《品質(zhì)異常單》簽名確認(rèn)關(guān)閉該文件；
1.1.2 如須返修之不合格品IPQC須跟蹤處理，返修品應(yīng)加嚴(yán)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)處理；返修合格品以白色合格標(biāo)簽標(biāo)識(shí)；
1.1.3 IPQC判定之不合格品如因與相關(guān)方討論后可特采處理，特采須生產(chǎn)、品保主管人員審核，（副）總經(jīng)理核準(zhǔn)后IPQC方可放行；
1.1.4 對(duì)于特采之成品出貨QA以核準(zhǔn)后的《特采申請(qǐng)單》接受并放行，否則不予接受放行；
1.2 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
1.2.1 電線生產(chǎn)車間檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)見附表一
1.2.2 插間生產(chǎn)車間檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)見附表二
2 相關(guān)文件
2.1 產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序
2.2 不合格品控制程序
2.3 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序
2.4 檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃規(guī)范
3 使用表單
3.1 自主管制日?qǐng)?bào)表
4 附件
10
謝謝老兄這么大方
11
為什么不用文檔方式上傳??
郁悶