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工藝文件管理規(guī)定 - 無圖版
chenjianluan --- 2009-04-15 19:29:33
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1 目的:
1.1 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保證產(chǎn)品質(zhì)量、指導(dǎo)生產(chǎn)、降低消耗、提高生產(chǎn)效率.
1.2 確保為達(dá)到環(huán)境政策要求持續(xù)改進(jìn)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)均能符合法律法規(guī)及客戶要求.
2 適用范圍:
2.1 適應(yīng)于本公司技術(shù)性指導(dǎo)文件的管理。
3 定義:
3.1 工藝文件：指產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需的涉及工藝或技術(shù)方面的文件資料，包括產(chǎn)品工藝卡、控制計(jì)劃、檢驗(yàn)指引、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客標(biāo)準(zhǔn)等。
4 工藝文件編制審批發(fā)行規(guī)定:
4.1 工藝文件及技術(shù)資料編制或修訂：技術(shù)部技術(shù)員或技術(shù)工程師負(fù)責(zé)完成
4.2 工藝文件及技術(shù)資料審核：技術(shù)部技術(shù)工程師或技術(shù)部經(jīng)理；
4.3 工藝文件及技術(shù)資料批準(zhǔn)：技術(shù)部經(jīng)理、總工程師/主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理。
4.4 技術(shù)文件因客戶需要或生產(chǎn)過程需要編制或修訂，由技術(shù)部技術(shù)員或技術(shù)工程師負(fù)責(zé)。技術(shù)文件編制完成后，由技術(shù)部資料管理員按《文件控制程序》要求審核文件編號(hào)、版次、發(fā)放日期等，且必須有編制、審核、批準(zhǔn)人的簽名并加蓋紅色“受控”章后方可由管理部文控中心統(tǒng)一受控發(fā)放。如發(fā)現(xiàn)技術(shù)部發(fā)放的技術(shù)文件編、審、批缺任何一個(gè)人的簽名均視為無效文件，各使用部門有權(quán)拒收此類文件，給生產(chǎn)車間發(fā)放并且在設(shè)備上使用的必須給予封塑。
4.5 為了確保技術(shù)文件審批制度的有序開展，確保技術(shù)文件滿足生產(chǎn)的正常運(yùn)行，現(xiàn)對(duì)技術(shù)文件編、審、批人員作如下安排：
<DIV align=center>編制 | 編制代理人 | 審核 | 審核代理人 | 批準(zhǔn) | 批準(zhǔn)代理人 |
技術(shù)員 | 技術(shù)工程師 | 技術(shù)部經(jīng)理 | 技術(shù)工程師 | 總工程師 | 總經(jīng)理或技術(shù)部經(jīng)理 |
4.6 技術(shù)文件由編、審、批人員進(jìn)行，上述人員因故無法及時(shí)開展編、審、批程序時(shí)，由其代理人代為進(jìn)行。且編制、審核、批準(zhǔn)不能為同一人，編制、批準(zhǔn)也不能為同一人。
4.7 技術(shù)文件的編制者應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及客戶技術(shù)協(xié)議書來編制，如客戶無特殊要求的經(jīng)與銷售部門確認(rèn)可按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國標(biāo)編制；審核者審核時(shí)應(yīng)依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議書及規(guī)格書來審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤應(yīng)立即糾正，經(jīng)審核無誤后方可提交批準(zhǔn)人批準(zhǔn)；批準(zhǔn)者應(yīng)對(duì)影響產(chǎn)品性能和質(zhì)量的各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議書再次審核，對(duì)發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤應(yīng)立即返回編制、審核人員更正，確保技術(shù)文件真正符合客戶及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
5 工藝文件使用規(guī)定:
5.1 工藝文件因顧客需求，制程改善，技術(shù)引進(jìn)等需編制或修訂的，提案部門必須填寫《工程變更通知單》交技術(shù)部門審核并會(huì)簽各責(zé)任部門通過后，統(tǒng)一由技術(shù)部門協(xié)助更改。其編審發(fā)行等按照本文件之4 進(jìn)行。
5.2 對(duì)技術(shù)部發(fā)放到各使用部門的技術(shù)文件，如不符合4.1、4.2款規(guī)定的，給予技術(shù)部責(zé)任人15元/次的罰款；使用部門明知不規(guī)范但仍接收該類技術(shù)文件的，給予使用部門負(fù)責(zé)人50元/次的罰款，因此給公司造成損失的，加倍懲處；
5.3 如發(fā)現(xiàn)技術(shù)部發(fā)放的技術(shù)性文件和指導(dǎo)性文件沒編制、審核、批準(zhǔn)缺任何人簽名的均視為無效文件，各使用部門有權(quán)拒收此類文件；
5.4 當(dāng)有關(guān)部門人員在工程變更后，仍不及時(shí)回交舊版文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款簽收人員人民幣50元，由此所造成的的不良品按成品價(jià)30%賠償，其中操作員按5 %罰款、班長和檢驗(yàn)員各5%罰款、部門經(jīng)理15%罰款除返工，并從當(dāng)月工資扣除；
5.5 技術(shù)性資料和工藝文件是指導(dǎo)生產(chǎn)、引導(dǎo)員工正確作業(yè)的有力依據(jù)，為了確保文件的有效性和使用性，所有發(fā)放的技術(shù)性文件和工藝文件接收部門要求妥善保管，禁止出現(xiàn)丟失等現(xiàn)象，如有丟失必須及時(shí)向技術(shù)部門提出書面申請(qǐng)，經(jīng)過技術(shù)部審查批準(zhǔn)后，由技術(shù)部按《文件發(fā)放/回收記錄》進(jìn)行發(fā)放，如丟失的沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)，給生產(chǎn)造成異常按5.2條進(jìn)行罰款；
5.6 如有部門主管或相應(yīng)人員擅自變更工藝生產(chǎn)或未按照要求書面通知技術(shù)部門實(shí)施工程變更，對(duì)責(zé)任人員給予罰款100元不等； 由此所產(chǎn)生的重大損失交由管理部按照公司規(guī)章制度另行處罰。
5.7 如是技術(shù)部門內(nèi)部文件編制錯(cuò)誤的導(dǎo)致無法生產(chǎn)的，按公司規(guī)章制度處罰。為了使工藝文件不滯后于生產(chǎn)，生產(chǎn)及品質(zhì)等相關(guān)部門在發(fā)現(xiàn)工藝文件有誤時(shí)以信息反饋單的形式及時(shí)通知技術(shù)部門更改，如果發(fā)現(xiàn)后仍繼續(xù)生產(chǎn)而沒有及時(shí)報(bào)告，按照5.2處罰，相關(guān)人員連帶處罰。
6 工藝文件保密規(guī)定
6.1 工作職責(zé)
6.1.1 技術(shù)研發(fā)科負(fù)責(zé)確定技術(shù)機(jī)密的等級(jí)；
6.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定一、二級(jí)機(jī)密的控制范圍，管理者代表負(fù)責(zé)確定三級(jí)機(jī)密的控制范圍；
6.1.3 管理部負(fù)責(zé)技術(shù)資料的發(fā)放控制和監(jiān)督檢查。
6.2 技術(shù)機(jī)密等級(jí)定義
6.2.1 技術(shù)機(jī)密等級(jí)的確定
公司技術(shù)機(jī)密等級(jí)由技術(shù)研發(fā)科按以下方法確定：
a. 一級(jí)技術(shù)機(jī)密。指公司擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)或引進(jìn)的不為第三方掌握 的或者只有少數(shù)企業(yè)掌握的技術(shù)；
b. 二級(jí)技術(shù)機(jī)密。指公司在傳統(tǒng)技術(shù)上有所創(chuàng)新和改進(jìn)，能夠?yàn)楣編盹@著經(jīng)濟(jì)效益的技術(shù)；
c. 三級(jí)技術(shù)機(jī)密。指同行業(yè)中普遍采用的、相互之間差異不大的傳統(tǒng)技術(shù)。
6.3 顧客提供的有保密要求的技術(shù)資料，由技術(shù)研發(fā)科根據(jù)具體情況確定保密等級(jí)，并報(bào)顧客同意。
6.4 一級(jí)技術(shù)機(jī)密的管理和控制
6.4.1 對(duì)于一級(jí)技術(shù)機(jī)密，技術(shù)研發(fā)科應(yīng)在其文件封面上注明保密等級(jí)、保密期限等內(nèi) 容。
6.4.2 一級(jí)技術(shù)機(jī)密文件（包括全套設(shè)計(jì)原理圖、軟件程序、工藝、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）由技術(shù) 研發(fā)科負(fù)責(zé)人保管，文件（包括軟磁盤、光碟等）應(yīng)放在專用的保險(xiǎn)箱中，鑰匙由總經(jīng)理和技術(shù)研發(fā)科負(fù)責(zé)人二人保管。
6.4.3 一級(jí)技術(shù)機(jī)密整套文件只有總經(jīng)理和技術(shù)研發(fā)科負(fù)責(zé)人二人可以調(diào)閱，其他相關(guān)人員視工作需要可以查閱部分資料。查閱文件時(shí)，不能將文件帶離文件保管處，查閱文件后，技術(shù)研發(fā)科文件保管人應(yīng)作好文件查閱記錄，注明查閱人、查閱時(shí)間起止范圍、查閱內(nèi)容等。
6.4.4 嚴(yán)禁將公司之一級(jí)機(jī)密資料隨意外傳，如有客戶需求及其它特殊需求，必須經(jīng)主管技術(shù)副總以上書面批準(zhǔn)方可進(jìn)行，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按照公司之管理制度處罰。公司有權(quán)保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。
7 相關(guān)文件:
7.1 《工程變更（ECN）管理規(guī)定》
7.2 《文件控制程序》
chenjianluan --- 2009-04-16 08:48:55
2
自己先坐板凳了
雙月 --- 2009-04-16 17:02:54
3
好東西，謝謝了．
愛好 --- 2009-06-01 08:47:56
4
好的學(xué)習(xí)材料,謝謝
wfxgp --- 2009-07-11 11:21:38
5
shiminglu --- 2009-07-15 15:48:14
6
這個(gè)是不是屬于體系方面，我感覺是呀
cbd1969 --- 2009-09-25 21:40:09
7
zhuanjia --- 2009-10-16 21:47:57
8
這算什么啊
vbwf11 --- 2009-10-17 21:10:25
9
tlxjz --- 2009-10-26 15:32:39
10
wanghaizu --- 2010-01-21 10:58:58
11
制度規(guī)定都是給別人看的，沒有也不行
寶源電工 --- 2010-05-02 12:33:27
12
太好了,謝謝了
xujun1207 --- 2010-05-10 15:39:22
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jby1986310 --- 2010-05-14 17:02:39
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wluhao --- 2010-09-16 00:15:40
15
無奈：品質(zhì)是等于檢驗(yàn)！
無名英雄：每當(dāng)事業(yè)有成績，都是產(chǎn)品設(shè)計(jì)者、制造者……的功勞，因?yàn)橘|(zhì)量不是檢驗(yàn)出來的，是設(shè)計(jì)和制造進(jìn)去的！
前途渺茫：不甘居幕后，努力不為人知，不努力卻被人指！
1. 客戶頻繁投訴與退貨，明知產(chǎn)品不良卻被批準(zhǔn)放行；
2. 品管部門難做—生產(chǎn)部門對(duì)著干，老板的支持度也是“產(chǎn)量＞質(zhì)量“，品管部門一直登不上組織決策的舞臺(tái)；
3. 產(chǎn)品或材料的品質(zhì)無法由現(xiàn)有的評(píng)價(jià)技術(shù)和設(shè)備來鑒定，因?yàn)槔习宀辉竿度霊?yīng)投的成本購買檢驗(yàn)或試驗(yàn)設(shè)施；
4. 反復(fù)的品質(zhì)異常和返工，因?yàn)樽鳂I(yè)員未遵循“不制造不良”的金科玉律，及欠缺完善的適用產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)制度；
5. 上下和前后工序(程)之間相互推諉品質(zhì)問題，因未遵循“不流出不良”、“不接收不良”的原則；
6. 別的工廠都在用Ppm來衡量不良率了，而我們還在用%(百分比)；
7. 對(duì)待品質(zhì)問題處理上，品質(zhì)人是“醫(yī)生”、“警察”，還是“法官”？
8. 品質(zhì)意識(shí)的匱乏，導(dǎo)致形成錯(cuò)誤的品質(zhì)文化；
9. 欠缺完善的質(zhì)量管理體制，企業(yè)在質(zhì)量問題上處于“救火”狀態(tài)，使產(chǎn)品品質(zhì)陷入癱瘓；
10. 不具備應(yīng)用核心質(zhì)量管理工具的能力，一貫采用傳統(tǒng)品管手段，無法快速成長品管機(jī)制…等。
肉肉吉祥 --- 2010-09-25 13:52:16
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9000體系要求的部分
kuidingcha --- 2010-10-05 17:18:34
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很好啊學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
fitman --- 2010-10-21 15:11:28
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呵呵 多謝分享
wqmyjzxl --- 2010-10-23 14:22:17
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joke1 --- 2010-10-28 09:39:48
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wanmengjin --- 2010-11-17 08:59:59
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我復(fù)制了，謝謝
qinroxin --- 2010-12-29 15:24:22
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謝謝！
TAOJQ1688 --- 2012-01-12 13:34:59
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31314655 --- 2012-02-12 14:47:31
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