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條款號(hào)

審 核 內(nèi) 容 及 方 法

審  核  記  錄

不符合項(xiàng)

2.2

是否在使用處可獲得相應(yīng)文件的有效版本？

如果有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)： 

   可以在使用處可獲得相應(yīng)文件的有效版本。

《文件控制程序》CX4.2.3-01

2.3

是否建立并保持了文件化的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管和處理程序？

如果有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)：

質(zhì)量記錄是否規(guī)定了適當(dāng)?shù)谋４嫫谙薏⒈４嬗行�期�?nèi)的記錄？

已建立并保持了文件化的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管和處理程序：《記錄控制程序》。

文件編號(hào)：CX4.2.4-01

所有質(zhì)量記錄有保存期限和有效保存的方法。

有效期至少保存24個(gè)月。

3.1

是否已制定了對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商選擇、評(píng)定和日常管理的程序？

質(zhì)量手冊(cè)7.4.1-7.4.5明確規(guī)定了對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商選擇、評(píng)定和日常管理的程序。

工廠是否按照文件要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)定和日常管理，并保存對(duì)供應(yīng)商選擇和日常管理記錄？

已對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了年度評(píng)審并保存了日常管理記錄。（供方每年提供合格的全性能試驗(yàn)報(bào)告有效期至2008年4月2日）

！

3.2

是否已建立了進(jìn)貨的關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證程序及定期確認(rèn)檢驗(yàn)的程序？

工廠是否按照文件要求對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證？記錄是否完整有效？

當(dāng)關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)由供應(yīng)商檢驗(yàn)時(shí)，工廠對(duì)供應(yīng)商是否提出明確的檢驗(yàn)要求？ 

工廠是否保存供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告等？

已制訂了進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證程序:及定期確認(rèn)檢驗(yàn)的程序:《成品檢驗(yàn)規(guī)范》JZ8.2.4-03

質(zhì)檢科按照《主要原材料檢驗(yàn)規(guī)范》JZ8.2.4-01文件要求對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并保存記錄，記錄比較完整。

在《原材料采購技術(shù)要求》JZ7.4-02中對(duì)供應(yīng)商提出明確的要求：產(chǎn)品必需品符合GB/T 8815-2002《電線電纜用軟聚氯乙烯塑料》、GB3953-83《電工圓銅線》標(biāo)準(zhǔn)要求。

有電線電纜用軟聚氯乙烯塑料供方每年提供合格的全性能試驗(yàn)報(bào)告，并在有效期內(nèi)。

工廠保存供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。

4.1

是否對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行識(shí)別？

如果工序沒有文件規(guī)定就不能保證質(zhì)量時(shí)，是否制定了工藝作業(yè)指導(dǎo)書？

已對(duì)關(guān)鍵工序擠塑工序進(jìn)行標(biāo)識(shí)：《關(guān)鍵工序》

根據(jù)電線電纜生產(chǎn)的特點(diǎn)，編制了相關(guān)工藝作業(yè)指導(dǎo)書有：《工藝規(guī)程》JZ7.5-01、《工藝卡片》  JZ7.5.1、《設(shè)備操作規(guī)程》JZ7.5.1、《測試操作規(guī)程》JZ7.5.1、各種《檢驗(yàn)規(guī)范》JZ8.2.4等。

條款號(hào)

審 核 內(nèi) 容 及 方 法

審  核  記  錄

不符合項(xiàng)

4.2

工作環(huán)境是否滿足規(guī)定要求（對(duì)環(huán)境條件有要求時(shí)）？

本產(chǎn)品生產(chǎn)對(duì)環(huán)境條件沒有要求。

工作環(huán)境能滿足生產(chǎn)要求。

4.3

是否對(duì)適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控（可行時(shí)）？

擠塑工序已對(duì)擠塑塑化溫度進(jìn)行了控制，并通過《擠塑過程控制記錄》JL8.2.4-06進(jìn)行記錄和監(jiān)控。

4.4

是否建立并保持了對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的制度？

已經(jīng)建立了《設(shè)備管理制度》GL6.3-01，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)。

保養(yǎng)維修記錄不全。

×

4.5

是否在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品及主要原材料與認(rèn)證樣品的一致性？

檢驗(yàn)員按《過程檢驗(yàn)規(guī)范》JZ8.2.4-02對(duì)過程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)：并有《過程控制記錄》表對(duì)檢驗(yàn)過程進(jìn)行記錄。

成品按《成品檢驗(yàn)規(guī)范》JZ8.2.4-03進(jìn)行檢驗(yàn)：并對(duì)《成品檢驗(yàn)記錄》、《檢驗(yàn)報(bào)告》予以保存。確保產(chǎn)品及主要原材料與認(rèn)證樣品的一致性。

5

是否制定了文件化的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序？

例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)要求是否滿足相應(yīng)產(chǎn)品的認(rèn)證實(shí)施規(guī)則要求？

是否已按相應(yīng)的文件正確實(shí)施了例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄？

制定了文件化的例行檢驗(yàn)規(guī)程：《火花檢驗(yàn)工藝規(guī)程》JZ7.5-01-05和確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程：《成品檢驗(yàn)規(guī)范》JZ8.2.4-03。

例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)要求與GB5023-97、JB8734-98、《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》認(rèn)證實(shí)施規(guī)則要求相一致

絕緣工序按要求進(jìn)行檢驗(yàn)。

火花記錄不全。

×

6

檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備是否與所要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)?zāi)芰σ恢拢?SPAN lang=EN-US>

是否制定檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的操作規(guī)程并按之準(zhǔn)確操作？  

檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器有：耐壓試驗(yàn)臺(tái)、直流電橋、測量顯微鏡、火花機(jī)。拉力試驗(yàn)外委進(jìn)行。能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。

制定檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的操作規(guī)程：《測試操作規(guī)程》JZ7.5.1-02并按之準(zhǔn)確操作。

檢驗(yàn)員技能基本滿足要求。

6.1

檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否定期校準(zhǔn)或檢定并可溯源至國際或國家基準(zhǔn)？

檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)是否能被使用及管理人員方便識(shí)別？

是否保存了檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄，并完整有效？

在質(zhì)量手冊(cè)7.6章節(jié)已對(duì)關(guān)鍵檢測設(shè)備檢定周期和基準(zhǔn)溯源進(jìn)行了規(guī)定。

檢測設(shè)備均在檢定有效期內(nèi)：至2009年9月上旬

有完整的檢定記錄

條款號(hào)

審 核 內(nèi) 容 及 方 法

審  核  記  錄

不符合項(xiàng)

6.2

運(yùn)行檢查

a) 對(duì)于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備，是否按規(guī)定了有效的運(yùn)行檢查要求，并按要求執(zhí)行？

b）運(yùn)行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求的，是否追溯至已檢產(chǎn)品，必要時(shí)重新檢驗(yàn)？

c) 是否規(guī)定了例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備功能失效時(shí)需采取的措施？

d) 是否保存了運(yùn)行檢查結(jié)果和調(diào)整措施記錄

規(guī)定了運(yùn)行檢查要求：《監(jiān)視和測量裝置及其運(yùn)行檢查控制程序》CX7.6-01。并規(guī)定：運(yùn)行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求的，應(yīng)追溯至已檢產(chǎn)品，必要時(shí)重新檢驗(yàn)； 并規(guī)定了例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備功能失效時(shí)需采取的措施。

按要求進(jìn)行了運(yùn)行檢查，保存了運(yùn)行檢查記錄。

至目前未發(fā)生運(yùn)行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求的性況。

7

是否建立了不合格品控制程序，其內(nèi)容是否符合規(guī)定要求？

對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和處置以及采取的糾正和預(yù)防措施是否符合程序的規(guī)定？

是否保存了不合格品的處置記錄？

建立了不合格品控制程序：《不合格品控制程序》CX 8.3-01，內(nèi)容基本符合規(guī)定要求。

對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和處置以及采取的糾正和預(yù)防措施基本符合程序的規(guī)定。

保存了不合格品的處置記錄。

8

是否建立并保持了文件化的內(nèi)部質(zhì)量審核程序，并記錄審核結(jié)果；其內(nèi)容是否符合規(guī)定要求？      

如果有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)：

是否保存了投訴記錄并作為內(nèi)審的信息輸入？    

對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題是否采取糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行記錄？

建立并保持了文件化的內(nèi)部質(zhì)量審核程序：《內(nèi)部審核程序》CX 8.2.2-01，并記錄審核結(jié)果，基本符合規(guī)定要求。

目前尚無投訴。     

已對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行記錄。 

9

對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的一致性是否進(jìn)行有效控制?

是否建立了產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更控制程序？

如果有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)：

是否在認(rèn)證產(chǎn)品變更實(shí)施前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)？

檢查中未發(fā)現(xiàn)非3C產(chǎn)品和不合格產(chǎn)品有3C標(biāo)志。

建立變更控制程序：《主要原材料影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素變更控制程序》CX 7.4-02。

目前無認(rèn)證產(chǎn)品變更的要求。

10

成品的包裝和標(biāo)志過程（包括所用材料）是否符合規(guī)定的要求？ 

所采用的搬運(yùn)方法是否能防止產(chǎn)品的損壞或變質(zhì)？  

產(chǎn)品的貯存環(huán)境是否能保證產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求？                                                            

成品的包裝和標(biāo)志過程（包括所用材料）符合規(guī)定的要求。  

所采用的搬運(yùn)方法能防止產(chǎn)品的損壞或變質(zhì)。  

產(chǎn)品的貯存環(huán)境能保證產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。