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受 審 核 部 門

最高管理層

審核時間

   年  月  日

ISO9001

條款

ISO14001、GB/T28001

條款

審  核  要  點

審     核    記    錄

備 注

4.1 總要求

4.1 總要求

1.公司是否建立了QMS/EMS/OHSMS

2.是否按照標(biāo)準(zhǔn)的要求對公司各過程進(jìn)行了識別并加以管理？

3.公司有無外包過程；如何管理？

4.是否針對各過程進(jìn)行了策劃；是否為各過程配備了相關(guān)資源？

5.是否對各過程的相關(guān)階段實施了檢測？

6.公司對標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用如何；有無剪裁；理由正當(dāng)否？

4.2.2

質(zhì)量管理手冊

4.4.4

文件

1.手冊內(nèi)容的覆蓋面是否完整？

2.手冊中各過程的描述是否反映了組織所提供服務(wù)的特點？

3.能否適應(yīng)公司的運作；

5．1

管理承諾

1.最高管理者對其建立和改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？

2.最高管理者如何認(rèn)識滿足顧客的要求和法律、法規(guī)要求的重要性？

3.最高管理者采取了哪些相應(yīng)措施，將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給組織的成員？

4.組織的成員如何認(rèn)識這種重要性？

5. 2

以顧客為關(guān)注焦點

1.組織如何確定顧客的需求和期望？

2.將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求的形式是什么了?

3.組織如何證實顧客需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)要求并得到了滿足？