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1、目的

本審核作業(yè)指導(dǎo)書為認(rèn)證公司按照ISO9001：2008；ISO14000；OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)對(duì)組織進(jìn)行一體化管理體系現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)提供指導(dǎo)和提示。

2、范圍

適用于ISO9001：2008與ISO14000或OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施管理體系的審核活動(dòng)。

3、權(quán)限和職責(zé)

3.1本作業(yè)指導(dǎo)書由具備該行業(yè)專業(yè)知識(shí)的審核員/ 技術(shù)專家/ 專業(yè)管理人員編寫與修改。

3.2審核員有責(zé)任了解和掌握組織的專業(yè)特點(diǎn)及審核要點(diǎn)。

4、引用文件

ISO9000：2008標(biāo)準(zhǔn)

ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)

ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)

OHSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)

ISO/DC2 19011標(biāo)準(zhǔn)、RAB認(rèn)可規(guī)則27

5、審核

5.1 審核準(zhǔn)備

5.1.1 審核的策劃

一體化審核、就是要求兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)/三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的審核過程相一致。但是，由于三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的審核要求不一樣，在策劃現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)應(yīng)注意合理的調(diào)整，如ISO9000標(biāo)準(zhǔn)一般只需要實(shí)施一次現(xiàn)場(chǎng)審核，而ISO14000和OHSAA18001標(biāo)準(zhǔn)除對(duì)一些規(guī)模較小、環(huán)境績效良好，危險(xiǎn)危害因素較少的組織可只實(shí)施一次現(xiàn)場(chǎng)審核外，對(duì)大多數(shù)組織的現(xiàn)場(chǎng)審核。而言，分為第一階段和第二階段審核通常都是必須的過程。因此，在進(jìn)行一體化審核前，必須進(jìn)行策劃。當(dāng)公司接到顧客的審核申請(qǐng)時(shí)，審核部就應(yīng)要求申請(qǐng)組織提供各種信息，為制定正確的審核方案提供充分的保障。

5.1.2確定審核范圍

5.1.2.1質(zhì)量管理體系的審核范圍，主要指質(zhì)量體系所復(fù)蓋的產(chǎn)品/服務(wù)范圍。 但在確定環(huán)境管理體系和職業(yè)安全管理體系審核范圍時(shí)就不僅要考慮產(chǎn)品范圍還必須考慮

⑴ 組織的管理權(quán)限。表現(xiàn)為：

· 組織能夠?qū)ζ浠顒?dòng)在行政上、財(cái)務(wù)上、承擔(dān)責(zé)任，也就是在管理上具備相對(duì)的獨(dú)立性。

· 在管理范圍內(nèi)、領(lǐng)導(dǎo)者有權(quán)配置環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系所需要的資源。

· 管理者對(duì)管理范圍內(nèi)的投入和產(chǎn)出可承擔(dān)責(zé)任。

⑵ 組織的活動(dòng)

從認(rèn)證需涉及的組織的活動(dòng)領(lǐng)域或范疇來界定審核范圍。如制造業(yè)活動(dòng)可分為設(shè)計(jì)、開發(fā)、工藝、生產(chǎn)、質(zhì)量檢查、設(shè)備動(dòng)力、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、環(huán)保/安全設(shè)施的運(yùn)行及行政后勤管理（食堂、醫(yī)務(wù)室、勞保等）及銷售。

⑶ 組織的現(xiàn)場(chǎng)

指在一個(gè)特定的區(qū)域內(nèi)，在組織的控制下進(jìn)行活動(dòng)的全部場(chǎng)所，其可能是單一現(xiàn)場(chǎng)也可能有多現(xiàn)場(chǎng)，當(dāng)界定審核范圍時(shí)應(yīng)注意包括所有現(xiàn)場(chǎng)、區(qū)域。

5.1.2.2確認(rèn)審核范圍時(shí)注意：

· 審核組在確定審核范圍時(shí)，可依據(jù)合同評(píng)審的結(jié)果結(jié)合第一階段審核的現(xiàn)場(chǎng)觀察加以確認(rèn)。

      · 若申請(qǐng)審核范圍在同一地址內(nèi)或圍墻內(nèi)，又只有一個(gè)污水排放口，院內(nèi)/圍墻內(nèi)的所有包括生活區(qū)、飯?zhí)迷趦?nèi)的一切設(shè)施、活動(dòng)均應(yīng)函蓋在審核范圍內(nèi)。組長編制審核計(jì)劃的審核范圍時(shí)應(yīng)注明生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)。

     · 申請(qǐng)組織在同一地址、圍墻內(nèi)、但生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)有明顯的界線、又有各自獨(dú)立的管道和排放口，可根據(jù)申請(qǐng)組織的要求、可確定不函蓋生活區(qū)在內(nèi)的審核范圍。

· 對(duì)于多現(xiàn)場(chǎng)的組織，審核范圍應(yīng)該注明所有的活動(dòng)場(chǎng)所。

   · 對(duì)于建筑企業(yè)或多分公司的組織可注明相對(duì)固定的分公司的活動(dòng)場(chǎng)所，對(duì)于臨時(shí)組建的或短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)的施工單位，不必在審核范圍內(nèi)注明活動(dòng)場(chǎng)所。

總之，在確定認(rèn)證范圍時(shí)，必須結(jié)合組織的具體情況。當(dāng)對(duì)組織的管理權(quán)限、活動(dòng)或現(xiàn)場(chǎng)中的任何一方面無法清晰準(zhǔn)確的確定范圍時(shí)，應(yīng)將這三個(gè)方面結(jié)合起來考慮、綜合的界定審核范圍。

5.1.3審核依據(jù)

三個(gè)體系的審核依據(jù)均為：

⑴ ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范

⑵ 管理體系文件

⑶ 適用的法律、法規(guī)和其他要求

但在審核時(shí)必須注意:

· 遵守的法律法規(guī)和其它要求還應(yīng)包括上級(jí)主管行政部門針對(duì)該組織的實(shí)際情況提出的環(huán)境保護(hù)方面或安全健康方面的措施。如對(duì)環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告的批復(fù)等。

· 正確把握“其它要求”的含義

其它要求包括的范圍很廣，如總公司的要求，通知，相關(guān)方的要求。環(huán)境管理和/或安全管理要求，工程技術(shù)要求，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。審核時(shí)注意嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的環(huán)境管理/安全健康管理或工程技術(shù)要求。如污染控制設(shè)備、設(shè)施供應(yīng)商所提供的污水處理裝置使用說明書，鍋爐安全使用說明書等。

· ISO9001、ISO14001和OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)還是審核的最終依據(jù)

審核員應(yīng)將認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)作為審核的最終依據(jù)而不應(yīng)將自己的觀點(diǎn)作為審核依據(jù)來評(píng)價(jià)所收集到的審核證據(jù)。

5.1.3 組成審核組

確定審核組時(shí)、應(yīng)考慮受審核方的經(jīng)營類型、產(chǎn)品特性，活動(dòng)范圍及專業(yè)、應(yīng)選派有能力并具備雙重或三重資格的專業(yè)審核員、必要時(shí)增派真正有實(shí)力的技術(shù)專家組參加現(xiàn)場(chǎng)審核。

5.1.4審核人日數(shù)的確定

審核人日數(shù)應(yīng)視企業(yè)的規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度、重大環(huán)境因素和企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)程度來確定、通常如果第一階段是ISO14000與ISO9000聯(lián)合審核、應(yīng)將ISO9000規(guī)定的人日數(shù)上再增加三分之一或三分之二的時(shí)間，如果三體系均在第一階段審核、應(yīng)在ISO9000規(guī)定的人日數(shù)上再增加一倍，若第二階段審核是兩體系同時(shí)進(jìn)行，可考慮2~3天完成，一般應(yīng)安排3天以上。監(jiān)督審核應(yīng)根據(jù)組織的人日數(shù)和環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)程度在原9000規(guī)定的人日數(shù)人適當(dāng)增加。

5.1.5審核組在審核前的準(zhǔn)備

⑴ 收集評(píng)估各項(xiàng)信息

a）審核組組長必須認(rèn)真審查申請(qǐng)方提供的各種信息，包括手冊(cè)，程序文件，審核調(diào)查表及如下資料：

· 產(chǎn)品及其工藝說明（工藝流程圖）

· 廠區(qū)平面布置示意圖

· 工廠排水管道布置圖

· 環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單

· 危險(xiǎn)和重大危險(xiǎn)危害因素清單

· 適用于申請(qǐng)方的法律/法規(guī)和其他要求

· 主要原、輔材料清單

· 化學(xué)危險(xiǎn)品清單

· 當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件、包括氣溫、降雨量、地震等

· 主要建筑物

· 主要設(shè)備、包括變配電系統(tǒng)、生產(chǎn)設(shè)備、倉庫設(shè)備

· 生產(chǎn)線物料流程圖

· 廢棄物清單及其處置的信息

· 有關(guān)能源、資源消耗的統(tǒng)計(jì)

· 排放污染物的內(nèi)部監(jiān)測(cè)（如有）和環(huán)保部門的監(jiān)測(cè)報(bào)告

· 環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書（表、登記）以及批復(fù)（非必須）

· 勞動(dòng)安全健康評(píng)價(jià)（非必須）

· “三同時(shí)”證明（非必須）

· 生產(chǎn)許可證

· 衛(wèi)生許可證

· 營業(yè)執(zhí)照

通過審查文件，了解申請(qǐng)方的基本情況、包括體系的建立和運(yùn)行，刪減的合理性、適用的法律法規(guī)和其他要求，重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并對(duì)整個(gè)審核工作量進(jìn)行評(píng)估，確定第一階段審核的時(shí)機(jī)、審核組的規(guī)模和兩體系、三體系整合審核的可能性、編制審核計(jì)劃。

⑵ 編制第一階段審核計(jì)劃

1）審核計(jì)劃的編制應(yīng)對(duì)兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)或三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)函的關(guān)聯(lián)性充分掌握，盡量避免或減少審核過程中無謂的交叉

2）注意日程安排的合理性，兩個(gè)或三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要素/要求的合理分配。

3）按部門審時(shí)，注意主導(dǎo)部門與相關(guān)部門的關(guān)系，部門所涉及的要素是以哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)為主、合理分配審核時(shí)間。

4）不要漏遺職能分配表中所提供的所有部門，包括財(cái)務(wù)部。

5）職能部分所涉及的下屬部門最好安排在一個(gè)審核組、注意審核的連慣性、關(guān)聯(lián)性。

6）安排現(xiàn)場(chǎng)觀察的時(shí)間應(yīng)充分，包括函蓋的生活區(qū)、取樣口、活動(dòng)的場(chǎng)所、計(jì)劃中應(yīng)有體現(xiàn)。

7）第一階段審核如是單純的環(huán)境管理體系或職業(yè)安全體系或只是上述兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，審核人員應(yīng)注意、須以專業(yè)人員為主。不一定所有部門都審到、可以抽樣、但應(yīng)注意抽樣量和代表性。計(jì)劃中可以是部分部門。

8）計(jì)劃應(yīng)在審核前7~10天通知申請(qǐng)方。請(qǐng)其對(duì)計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)�？商岢鲂薷牡慕ㄗh或意見。

⑶ 審核組成員的準(zhǔn)備

· 審核組成員在進(jìn)入審核現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)精心準(zhǔn)備、充分識(shí)別并了解組織產(chǎn)品形成的過程特點(diǎn)和每一過程的環(huán)境特性，安全特性，識(shí)別每一質(zhì)量特性形成過程中可能伴隨的環(huán)境影響和危險(xiǎn)、危害因素。

· 盡可能抽時(shí)間查閱受審方提供的各種背景資料，包括環(huán)境影響報(bào)告書（表、登記）和勞動(dòng)安全健康評(píng)價(jià)報(bào)告，公司的產(chǎn)品說明書，主要生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。

· 結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)，編寫檢查表，檢查表可結(jié)合受審核方提供的文件（非必須）。

· 認(rèn)真查閱受審核方提供的法律法規(guī)和其他要求。只有充分做好準(zhǔn)備才能有效利用有限的審核時(shí)間，合理抽樣，對(duì)三個(gè)體系的各個(gè)方面作出客觀的判定。

⑷ 文件審核

審核前，審核組長或其指定的組員，對(duì)申請(qǐng)組織提供的一體化手冊(cè)、程序文件和相關(guān)資料進(jìn)行審查、審查時(shí)注意：

a）若以ISO9000標(biāo)準(zhǔn)為主線，要特別關(guān)注ISO9000標(biāo)準(zhǔn)與ISO14001、OHSAS 18001標(biāo)準(zhǔn)的不同之處、手冊(cè)中的描述應(yīng)有所區(qū)別、完全不同的地方應(yīng)要求申請(qǐng)方單獨(dú)描述。公司以往所接觸到的手冊(cè)以ISO9000標(biāo)準(zhǔn)為主線的占多數(shù)。

b）若以ISO14001、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)為主線，要特別關(guān)注ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容會(huì)不會(huì)遺漏。

c）一體化體系手冊(cè)應(yīng)完全復(fù)蓋三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求、文審時(shí)注意三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的接口和同異處、防止顧此失彼。

d）文件審核前一定要看企業(yè)填寫的環(huán)境、職業(yè)安全健康調(diào)查表。

5.2.1第一階段審核的目的

⑴ 了解受審核方一體化管理體系的策劃和建立情況，確定第二階段審核的可行性和條件。

⑵ 收集必要的信息，對(duì)組織的一體化管理體系整體策劃的合理性和有效性以及通過內(nèi)審、管理評(píng)審反映出的自我監(jiān)督保障機(jī)制有個(gè)基本的了解，以便確定第二階段審核的重點(diǎn)和方案。

⑶ 現(xiàn)場(chǎng)確定審核范圍

［環(huán)亞線纜 在 2011-4-29 13:00:44 編輯過］

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