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生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則

第四部分：采購(gòu)質(zhì)量控制

4.1采購(gòu)制度：

4.1.1企業(yè)應(yīng)制定采購(gòu)關(guān)鍵原、輔材料的質(zhì)量控制制度。

   企業(yè)制訂了材料采購(gòu)文件；文件編號(hào)為：***和按照認(rèn)證要求制訂了采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)程序；文件編號(hào)為：***；

   對(duì)文件的控制我們按照文件和資料控制程序；文件編號(hào)；***要求要求執(zhí)行。

4.1.2企業(yè)如有外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目,應(yīng)制定相應(yīng)的質(zhì)量管理控制辦法.

    本企業(yè)無(wú)外協(xié)加工業(yè)務(wù)。

4．2供方評(píng)價(jià)：

4．2．1企業(yè)應(yīng)制定供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，擇優(yōu)采購(gòu)，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要，供方包括提供外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目的外協(xié)單位。

企業(yè)在產(chǎn)品認(rèn)證程序文件中關(guān)于采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)程序（文件編號(hào)為：***）中規(guī)定了對(duì)供方評(píng)價(jià)的要求。對(duì)采購(gòu)的原材料要求采購(gòu)人員按照企業(yè)制定的材料采購(gòu)文件（文件編號(hào)為：***）。為了保證對(duì)采購(gòu)的原材料采用有效的控制手段，對(duì)采購(gòu)的原材料須按照檢驗(yàn)規(guī)程（文件編號(hào)為：***）進(jìn)行檢驗(yàn)，保證企業(yè)采購(gòu)的原材料符合產(chǎn)品使用要求。

企業(yè)為了對(duì)供方的有效控制每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次有效的評(píng)價(jià)，并按要求保存了相關(guān)的資料。

4.2.2企業(yè)應(yīng)保存原輔材料的供方名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄，并對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量控制。

企業(yè)為了有效的對(duì)供方進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)企業(yè)所有的合格供方的審核資料進(jìn)行保存，且對(duì)供方提供的原材料進(jìn)行驗(yàn)證并保存相關(guān)驗(yàn)證資料。

企業(yè)對(duì)供方的質(zhì)量按照文件（采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)程序（文件編號(hào)為：***、采購(gòu)文件（文件編號(hào)為：***）、對(duì)采購(gòu)的原材料須按照檢驗(yàn)規(guī)程（文件編號(hào)為：***））

進(jìn)行驗(yàn)證。

4.3采購(gòu)文件：

4.3.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu).

是否有采購(gòu)文件(如:采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、采購(gòu)合同等)。

    企業(yè)制訂了采購(gòu)文件：文件編號(hào)為：***，在文件中規(guī)定了其采購(gòu)要求和采購(gòu)原材料規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求、檢驗(yàn)要求及檢驗(yàn)項(xiàng)目等。

   2）采購(gòu)文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定

在采購(gòu)文件：文件編號(hào)為：***，在文件中規(guī)定了對(duì)原材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)收要求。

   3）采購(gòu)文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)；

采購(gòu)文件經(jīng)企業(yè)受權(quán)人審核和批準(zhǔn)后發(fā)布。

   4）是否按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)：

    企業(yè)采購(gòu)的原材料均按采購(gòu)文件執(zhí)行。

4.4采購(gòu)驗(yàn)證:

   企業(yè)應(yīng)按進(jìn)料檢驗(yàn)程序?qū)Σ少?gòu)的原輔材料、外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，并應(yīng)保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。

   1）是否對(duì)采購(gòu)的原輔材料及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定。

   根據(jù)生產(chǎn)許可證換發(fā)證實(shí)施細(xì)則和企業(yè)為保證生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，企業(yè)制訂了對(duì)采購(gòu)的原材料須進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，具體操作按檢驗(yàn)規(guī)程；文件編號(hào)為：***；產(chǎn)品認(rèn)證程序文件中的不合格控制程序；文件編號(hào)為：***文件執(zhí)行。

   2）是否按進(jìn)料檢驗(yàn)程序進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證；

   企業(yè)對(duì)所采購(gòu)的原材料都按檢驗(yàn)規(guī)程；文件編號(hào)為：***進(jìn)行操作；如在實(shí)際操作操作執(zhí)行過(guò)程中有發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求是按產(chǎn)品認(rèn)證程序文件中的不合格控制程序；文件編號(hào)為：***文件執(zhí)行。

   3）是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。

5引用文件；

  檢驗(yàn)規(guī)程；           文件編號(hào)為：***

  不合格控制程序；     文件編號(hào)為：***

  采購(gòu)文件：           文件編號(hào)為：***

  采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)程序： 文件編號(hào)為：***

  質(zhì)量記錄控制程序；   文件編號(hào)為：***

  改進(jìn)（改進(jìn)、糾正與預(yù)防措施）控制程序； 文件編號(hào)為；***

  產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存控制程序：文件編號(hào)為：***6

  企業(yè)各種規(guī)章制度和操作規(guī)程

6質(zhì)量記錄
采購(gòu)表格記錄和供方的檔案以及有關(guān)采購(gòu)記錄，由供銷科技術(shù)科按規(guī)定分別進(jìn)行保管。

6.1《原材料供貨單位質(zhì)量保證能力調(diào)查審定表》       ***

6.2《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》                             ***

6.3《原材料采購(gòu)申請(qǐng)單》                           ***3

6.4《供方名單》                                   ***

6.5銅、鋁導(dǎo)體進(jìn)廠檢驗(yàn)                             ***

6.6原材料進(jìn)廠抽樣檢驗(yàn)（塑料）                     ***

6.7輔助材料試驗(yàn)報(bào)告（鋼帶）                       ***3

6.8輔助材料試驗(yàn)報(bào)告（聚酯帶）                     ***

6.9輔助材料試驗(yàn)報(bào)告（無(wú)紡布）              ***

6.10原輔材料檢驗(yàn)臺(tái)帳                       ***

6.11原輔材料進(jìn)廠檢驗(yàn)情況報(bào)告               ***

6.12到貨通知單                             ***

6.13檢驗(yàn)結(jié)果通知單                         ***3

6.14原材料申請(qǐng)代用報(bào)告                     ***

6.15原材料不合格退貨通知單                 ***

原材料采購(gòu)供應(yīng)制度

1.                  本廠所用原材料的質(zhì)量技術(shù)要求，由生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)特性，對(duì)品種、級(jí)別、型號(hào)、規(guī)格及主要性能指標(biāo)提出具體要求。

2.                  主要原材料供貨單位選擇

2.1         供貨單位基本要求，應(yīng)能供應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)制造合格的產(chǎn)品，應(yīng)能按期供應(yīng)，要具備穩(wěn)定生產(chǎn)條件，能滿足一定數(shù)量要求，價(jià)格要合理，并能提供較好的服務(wù)。經(jīng)審核合格后才能定為供貨單位。

2.2         由供銷科匯同技術(shù)、質(zhì)檢、生產(chǎn)等部門對(duì)眾多供貨單位進(jìn)行調(diào)查，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，技術(shù)水平，質(zhì)量保證能力等，然后進(jìn)行評(píng)定，選擇比較理想的供貨單位并進(jìn)行定點(diǎn)。

3.                  供銷科在采購(gòu)原材料時(shí)與供貨單位簽訂合同，合同中應(yīng)表明名稱、級(jí)別、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求，價(jià)格和交貨期。必要時(shí)還應(yīng)寫明違約責(zé)任，合同一旦生效，就應(yīng)切實(shí)履行。對(duì)長(zhǎng)期合同如遇特殊情況需要改變或中止，應(yīng)通過(guò)協(xié)商辦理好更改或中止手續(xù)。

4.                  對(duì)塑料供應(yīng)單位，必須定期提供性能測(cè)試報(bào)告，每批貨品都應(yīng)有合格證，質(zhì)保書(shū)。

5.                  原材料進(jìn)廠必須經(jīng)檢驗(yàn)人員檢查測(cè)試合格后方可入庫(kù)，塑料工藝試驗(yàn)來(lái)不及做時(shí)，應(yīng)在料堆上標(biāo)明待檢標(biāo)記，并與其他合格品分開(kāi)。

6.                  原材料進(jìn)倉(cāng)后要嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，做好倉(cāng)儲(chǔ)保管工作，嚴(yán)格實(shí)行發(fā)入制度。

7.                  質(zhì)檢部門應(yīng)定期匯總原材料質(zhì)量信息，包括在使用中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)在質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)通知供銷科，供銷科與供貨單位交涉，退貨或調(diào)換，造成損失者應(yīng)合理協(xié)商處理。

8.                  供銷科掌握各種原材料的庫(kù)存情況，及時(shí)采購(gòu)，保證供應(yīng)。

9.                  供銷科必須了解市場(chǎng)情況，掌握原材料價(jià)格上漲或下降時(shí)應(yīng)及時(shí)與供貨單位協(xié)商，調(diào)整價(jià)格。

謝謝，資料很完整。要支持一下